назад

СМЕТА РАСХОДОВ МУП «Гортеплосеть» г. Курск на 2012 год по тепловой энергии с коллекторов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб.

 

№ п/п

Наименование показателя

Предложения Комитета на 2012 г. Всего

в том числе:

 

1 полугодие

июль - август

сентябрь - декабрь

 

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

 

теплов. эн. в гор.воде

в паре

теплов. эн. в гор. воде

в паре

теплов. эн. в гор. воде

в паре

теплов. эн. в гор. воде

в паре

 

1.

Полезный отпуск т/энергии Всего т.Гкал

51,40

43,11

8,29

31,1

26,55

4,55

2,45

2,05

0,4

17,85

14,51

3,34

 

2.

Вспомогательные материалы

3142,12

2871,92

270,20

1622,2

1478,85

143,35

450,4

417,17

33,23

1069,52

975,90

93,62

 

2.1.

В том числе: затраты по воде (технол. цели)

622,12

521,92

100,20

362,2

303,85

58,35

30,4

25,50

4,90

229,52

192,57

36,95

 

2.2.

-текущий ремонт (хоз.спос.) материалы

2400,0

2250,0

150,0

1200

1125,00

75,00

400

375,00

25,00

800

750,00

50,00

 

2.3.

-капитальный ремонт  (хоз.спос.)

120,0

100,0

20,0

60

50,00

10,00

20

16,67

3,33

40

33,33

6,67

 

3.

Работы и услуги производственного характера

230,0

180,0

50,0

115,0

90,00

25,00

38,3

29,97

8,33

76,7

60,03

16,67

 

3.1.

-услуги по капитальному и текущему ремонту (услуги подряда)

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

 

3.2.

- услуги ж/д транспорта, канализации, профдезинфекции

230,0

180,0

50,0

115

90,00

25,00

38,3

29,97

8,33

76,7

60,03

16,67

 

4.

Топливо на технологические цели

30576,00

25612,50

4963,50

17468,0

14632,36

2835,64

1582

1325,19

256,81

11526

9654,95

1871,05

 

5.

Энергия

7918,95

6640,02

1278,93

4593,4

3851,55

741,85

452,2

379,17

73,03

2873,35

2409,30

464,05

 

5.1

Эл.эн. технолог. цели

7429,02

6229,72

1199,30

4357,8

3654,30

703,50

370,6

310,77

59,83

2700,62

2264,65

435,97

 

5.2

Эл.эн. хоз. нужды

489,93

410,30

79,63

235,6

197,25

38,35

81,6

68,40

13,20

172,73

144,65

28,08

 

6.

Затраты на оплату труда

24588,8

20582,9

4005,9

14701,1

12851,22

1849,88

671,0

539,55

131,45

9216,7

7192,13

2024,57

 

7.

ЕСН

7450,4

6236,6

1213,8

4454,4

3893,92

560,48

203,3

163,48

39,82

2792,7

2179,20

613,50

 

8.

Амортизация основных средств

1253,2

1049,6

203,6

626,6

524,80

101,80

208,9

174,96

33,94

417,7

349,84

67,86

 

9.

Прочие затраты, всего (налоги, услуги и т.д.)

260,0

200,0

60,0

129,9

99,90

30,00

43,3

33,31

9,99

86,8

66,79

20,01

 

10.

ИТОГО РАСХОДЫ

75419,47

63373,54

12045,93

43710,60

37422,60

6288,00

3649,40

3062,80

586,60

28059,47

22888,14

5171,33

 

11.

Себестоимость 1 Гкал

1467,31

1470,04

1453,07

1405,49

1409,51

1381,98

1489,55

1494,05

1466,53

1571,96

1577,41

1548,32

 

12.

Прибыль

950,00

750,00

200,00

574,80

465,05

109,75

45,32

35,73

9,59

329,87

249,22

80,65

 

13.

Товарная продукция от реализации т/э

76369,47

64123,54

12245,93

44285,40

37887,65

6397,75

3694,72

3098,53

596,19

28389,34

23137,36

5251,98

 

14.

Средний тариф без передачи

1485,79

1487,44

1477,19

1423,96

1427,03

1406,10

1508,05

1511,48

1490,47

1590,44

1594,58

1572,45