Форма 2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП "Гортеплосеть" (по теплоснабжению)

Наименование показателя Отчетный период (2013 год) Период регулирования (2014год)
Показатель Показатель
  всего в гор.воде в паре всего в гор.воде в паре
1) Вид деятельности организации теплоснабжение теплоснабжение
2) Выручка (тыс. рублей) 72173,2 62741,7 9431,5 84794,1 74005,7 10788,4
3) Производственная себестоимость (тыс. рублей),                    в том числе: 77127,2 66769,4 10357,8 84415,1 73674,9 10740,2
а) Покупаемая тепловая энергия            
б)Топливо на технологические цели 30627,2 26441,1 4186,1 35232,2 30592,6 4639,6
        Объем топлива и способ его приобретения, его стоимость.  6624,7т.м³. 5719,24т.м³. 905,46 т.м³. 7263,3 т.м³. 63606,83 т.м³. 956,48 т.м³.
покупка от ООО"Курскрегионгаз", снабженческо-сбытовые услуги от ООО "Курскрегионгаз",транспортировка ОАО"Курскгаз". 
4623,14 руб/т.м³-средняя стоимость газа. 4850,71 руб/т.м³-средняя стоимость газа.
в)Вода (технологические цели, хоз.нужды) 1157 1003,4 153,6 567,2 492,5 74,7
            Объем покупаемой  холодной воды  (тыс. м³) 71,52 62,03 9,49 38,654 33,564 5,09
г)Заработная плата основного производственного персонала 11145,2 9666 1479,2 11335,6 9842,8 1492,8
д)ЕСН основного производственного персонала 3368,9 2921,8 447,1 3423,3 2972,5 450,8
е)Заработная плата административно-управленческого персонала 7828,9 6789,8 1039,1 8774,5 7619,0 1155,5
ж)ЕСН административно-управленческого персонала 2364,3 2050,5 313,8 2649,9 2300,9 349,0
з)Заработная плата  ремонтного персонала 2008,3 1741,7 266,6 2151 1867,7 283,3
и) ЕСН  ремонтного  персонала 606,5 526,0 80,5 649,6 564,1 85,5
к)Заработная плата  прочего  персонала 250,7 217,4 33,3 262,8 228,2 34,6
л)ЕСН  прочего  персонала 75,7 65,7 10,0 79,4 68,9 10,5
м)Расходы на   текущий  и капитальный  ремонт 2442,8 2118,6 324,2 2159,8 1875,4 284,4
н)Амортизация основных производственных средств 1249,6 1083,7 165,9 1329,0 1154,0 175,0
о)Цеховые расходы 9035 7835,8 1199,2 9840,4 8544,5 1295,9
Заработная плата  цехового  персонала 5068,4 4395,7 672,7 6340,6 5505,6 835,0
                              ЕСН  цехового   персонала 1530,7 1327,5 203,2 1914,9 1662,7 252,2
                              Прочие расходы 2435,9 2112,6 323,3 1584,9 1376,2 208,7
п)Покупная электрическая энергия 4967,1 4307,9 659,2 5960,4 5175,5 784,9
Объем приобретения электрической энергии с указанием средневзвешенной стоимости 1 Квт/ч 1153,91тыс.квт/ч 1000,76тыс.квт/ч 153,15тыс.квт/ч 1255тыс.квт/ч 1089,7тыс.квт/ч 165,3тыс.квт/ч
4,30455 руб.квт/ч-средневзвеш.ст-сть 1 квт/ч 4,74932 руб.квт/ч-средневзвеш. ст-сть 1 квт/ч
4)Прибыль(убыток) от реализации товарной продукции -4954 -4026,8 -927,2 379 330,8 48,2
Изменение стоимости  ОПФ -1690,4 -1466 -224,4 0 0 0
Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему официальный сайт gtskursk.ru
Объём вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 46,7 40,5 6,2 50,2 43,5 6,7
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности),                         (тыс. Гкал (Гкал/ч)) 0 0 0 0 0 0
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам (тыс.Гкал)                                                                                  в том числе:                                                                                                                   45,2 39,2 6,0 48,6 42,2 6,4
 в том числе:                                                                             а)определенном по приборам учета                                             8,4 8,4 0 48,6 42,2 6,4
б) расчетным путем(нормативам потребления коммунальных услуг)  36,8 30,8 6      
Потери тепловой энергии (тыс. Гкал) 0 0 0 0 0 0
Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) (км) сданы в аренду  ООО "Курская ТСК"
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 69,5 60,3 9,2 80,5 69,9 10,6
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) 24 20,8 3,2 26,5 23,0 3,5
Среднесписочная численность ремонтного персонала (человек) 8 6,9 1,1 8 6,9 1,1
Среднесписочная численность цехового персонала (человек) 29,5 25,6 3,9 30,5 26,5 4
Среднесписочная численность прочего персонала (человек) 3 2,6 0,4 2,5 2,2 0,3